Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №990240005745/250292/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23460479.pdf | Кусаинова Светлана Анатольевна | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | 2025-09-17 11:30:10 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23460479.pdf | Берник Виталий Викторович | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 2025-09-18 11:41:43 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ |
|---|---|
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 15:20:59 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 53296021 [98000] -> [98000] , сумма договора изменилась [98000] -> [98000] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 15:22:34 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 15:22:47 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 15:23:04 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 15:23:21 [Система] Заказчик изменил cрок устранения несоответствий | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 15:23:44 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-17 08:18:42 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-09-17 08:28:40 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-17 10:19:39 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-17 10:19:57 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-17 10:20:02 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-17 10:21:14 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-17 11:29:38 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-17 11:30:13 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-09-17 11:39:52 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-18 11:41:43 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-18 11:41:45 [Система] Договор действует | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-18 15:42:47 Просим Вас, произвести поставку товара- Смеситель для ванны с душем Zegor, в количестве –10 штук, согласно заключенного договора № 79 от 18.09.2025 года. Срок поставки не позднее 6 октября 2025 года | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-07 10:11:02 Согласно заключенного договора № 79 от 18.09.2025 года и поданной заявке на поставку товара от 18.09.2025 года на веб- портале государственных закупок срок на поставку товара истек 06.10.2025 года, в связи с этим с 07.10.2025 года с Вас будет удержана (взыскана) неустойка в размере 0,1% от общей суммы заявки за каждый день просрочки. Неустойка за один день просрочки составляет 109 760 х 0,1% = 109,76 тенге. Просим Вас учитывать тот фактор, что каждый день сумма неустойки увеличивается на 109,76 тенге. | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-09 11:44:43 С Вами заключен договор о государственных закупках товаров № 79 от 18.09.2025 года г(далее – договор №79), по которому вы обязались поставить товар по заявке - Смеситель для ванны с душем Zegor, в количестве 10 штук на сумму 109 760 тенге. Согласно п.7.3 договора №79 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15 % от общей суммы Договора». Срок на поставку товара по заявке Заказчика истек 6 октября 2025 г., в связи с этим с 7 октября с Вас будет удержана (взыскана) неустойка в размере 0,1% от общей суммы заявки за каждый день просрочки. Пункт 5.4. договора № 79 предусматривает, что датой поставки/передачи товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала Заказчику акта приема-передачи товара. Акт приема-передачи товара направлен Вами 9 октября 2025 г. Расчет суммы неустойки: 109 760 тенге (сумма заявки по договору № 79 ) х 0,1% = 109,76 тенге (сумма неустойки за 1 день) 3 дня просрочки х 109,76 тенге = 329,28 тенге. Неустойку необходимо перечислить на расчетный счет Заказчика: БИН 990240005745, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ678562203106354419, АО "Банк Центр Кредит", КБе 16, КНП 119, назначение платежа: неустойка по договору № 79 от 18.09.2025 г( прикрепить в подтверждающие документы- платежное поручение), либо в добровольном порядке заключить на портале государственных закупок дополнительное соглашение к договору № 79, об уменьшении суммы договора за минусом суммы неустойки. | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-10-09 15:15:59 [Система] Платеж № 24713563 распределен на сумму 109760 в предмете № 53296021 ИД 53296021 |
