Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №990240005745/250290/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23458292.pdf | Кусаинова Светлана Анатольевна | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | 2025-09-17 11:28:57 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23458292.pdf | Берник Виталий Викторович | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 2025-09-18 11:34:00 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ |
|---|---|
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 11:36:20 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 53291561 [30900] -> [30900] , сумма договора изменилась [30900] -> [30900] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 11:37:04 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 11:38:14 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 11:38:43 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 11:38:56 [Система] Заказчик изменил cрок устранения несоответствий | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 11:39:08 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-16 11:39:26 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-09-16 11:40:45 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-17 10:17:18 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-17 10:17:31 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-17 10:17:37 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-17 10:18:57 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-17 11:28:20 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-17 11:29:00 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-09-17 11:40:30 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-18 11:34:00 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 2025-09-18 11:34:02 [Система] Договор действует | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-09-18 15:44:08 Просим Вас, произвести поставку товара- Сифон для раковины Orio , 11.2 мм, в количестве –30 штук, согласно заключенного договора № 77 от 18.09.2025 года. Срок поставки не позднее 6 октября 2025 года | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-07 10:05:22 Согласно заключенного договора № 77 от 18.09.2025 года и поданной заявке на поставку товара от 18.09.2025 года на веб- портале государственных закупок срок на поставку товара истек 06.10.2025 года, в связи с этим с 07.10.2025 года с Вас будет удержана (взыскана) неустойка в размере 0,1% от общей суммы заявки за каждый день просрочки. Неустойка за один день просрочки составляет 34 608 х 0,1% = 34,61 тенге. Просим Вас учитывать тот фактор, что каждый день сумма неустойки увеличивается на 34,61 тенге. | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-09 11:55:43 С Вами заключен договор о государственных закупках товаров № 77 от 18.09.2025 года г(далее – договор №77), по которому вы обязались поставить товар по заявке - Сифон для раковины Orio , 11.2 мм, в количестве 30 штук на сумму 34 608 тенге. Согласно п.7.3 договора №77 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15 % от общей суммы Договора». Срок на поставку товара по заявке Заказчика истек 6 октября 2025 г., в связи с этим с 7 октября с Вас будет удержана (взыскана) неустойка в размере 0,1% от общей суммы заявки за каждый день просрочки. Пункт 5.4. договора № 77 предусматривает, что датой поставки/передачи товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала Заказчику акта приема-передачи товара. Акт приема-передачи товара направлен Вами 9 октября 2025 г. Расчет суммы неустойки: 34 608 тенге (сумма заявки по договору № 77 ) х 0,1% = 34,61 тенге (сумма неустойки за 1 день) 3 дня просрочки х 34,61 тенге = 103,83 тенге. Неустойку необходимо перечислить на расчетный счет Заказчика: БИН 990240005745, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ678562203106354419, АО "Банк Центр Кредит", КБе 16, КНП 119, назначение платежа: неустойка по договору № 77 от 18.09.2025 г( прикрепить в подтверждающие документы- платежное поручение), либо в добровольном порядке заключить на портале государственных закупок дополнительное соглашение к договору № 77, об уменьшении суммы договора за минусом суммы неустойки. | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-10-09 15:16:51 [Система] Платеж № 24713592 распределен на сумму 34608 в предмете № 53291561 ИД 53291561 |
