Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №190240004938/251032/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23266506.pdf | Азизов Бауыржан Слямович | НАО "МУС" | 2025-08-07 09:15:30 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23266506.pdf | Шоранов Даниярхан Едигеевич | ТОО "КУРЫЛЫС" | 2025-08-07 11:28:37 | |
Журнал согласования
| Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей" | Товарищество с ограниченной ответственностью "КУРЫЛЫС" |
|---|---|
| АЛИМХАНОВА ГУЛЬНАР - 2025-08-06 08:17:26 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52924921 [62307765.94] -> [62307765.94] , сумма договора изменилась [62307765.94] -> [62307765.94] | |
| АЛИМХАНОВА ГУЛЬНАР - 2025-08-06 08:18:09 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| АЛИМХАНОВА ГУЛЬНАР - 2025-08-06 08:19:14 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [директора УГ НАО "МУС"] | |
| АЛИМХАНОВА ГУЛЬНАР - 2025-08-06 08:19:38 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| АЛИМХАНОВА ГУЛЬНАР - 2025-08-06 08:19:48 [Система] Заказчик изменил ФИО руководителя заказчика [Ажмуратова Гульнара Кадыровна]-> [Азизов Бауыржан Слямович] | |
| АЛИМХАНОВА ГУЛЬНАР - 2025-08-06 08:21:21 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| АЛИМХАНОВА ГУЛЬНАР - 2025-08-06 08:21:36 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| АЗИЗОВ БАУЫРЖАН СЛЯМОВИЧ - 2025-08-06 08:26:02 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-06 09:23:27 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-06 09:23:45 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-06 13:25:57 [Система] Пользователь Шоранов Даниярхан Едигеевич прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-06 13:28:30 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-06 14:05:46 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-06 14:08:22 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-06 14:08:28 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| АЗИЗОВ БАУЫРЖАН СЛЯМОВИЧ - 2025-08-07 09:15:26 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| АЗИЗОВ БАУЫРЖАН СЛЯМОВИЧ - 2025-08-07 09:15:33 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| АЗИЗОВ БАУЫРЖАН СЛЯМОВИЧ - 2025-08-07 09:43:48 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-07 11:27:45 [Система] Пользователь Шоранов Даниярхан Едигеевич прочитал уведомление о подписании договора. | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-07 11:28:37 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-07 11:28:39 [Система] Договор действует | |
| АЛИМХАНОВА ГУЛЬНАР - 2025-08-14 14:49:45 [Система] Заказчик прикрепил к договору подтверждающий документ "Курылыс.pdf" | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-08-15 15:58:26 [Система] ТОО "КУРЫЛЫС" Шоранов Даниярхан Едигеевич завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-11-28 16:17:32 ТОО Курылыс просит отклонить акт выполненных работ № 251032/00/3 от 17.11.2025 в связи с арифметической ошибкой | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-11-28 16:46:07 Руководителю УГ НАО МУС Азизову Б.С Уважаемый Бауыржан Слямович ТОО Курылыс просит Вас отклонить электронный акт выполненных работ созданный на портале государственных закупок за № 251032/00/3 от 17 ноября 2025 года, в связи с арифметической ошибкой в сумме акта 25 757 662,80 тепге Сумма договора за № 106 от 07.08.2025 года «по Реконструкции и капитальному ремонту здания (Литер Е) Университетского госпиталя НАО «Медицинский университет Семей» составляет 69 784 697,85 Были подписаны электронные акты выполненных работ на сумму 20 872 067,65 номер 251032/00/1 от 08.10.2025 22 154 967,40 номер 251032/00/2 от 04.11.2025 На сумму 43 027 035,05 Остаток по АВР № 3 от 14.11.2025 составляет 26 757 662,80 тенге, что подтверждается подписанными АВР со стороны заказчика и эксперта технического надзора. На основании вышеизложенного просим отклонить электронный АВР за номером 251032/00/3 от 17.11.2025 года, в связи с созданием нового АВР по фактически указанной сумме согласно АВР № 3 от 14.11.2025 год | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-11-28 17:14:55 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "письмо МУС.pdf" | |
| КУМАРБЕКОВ КАНАТ КАДЫРЖАНОВИЧ - 2025-12-03 17:12:06 Здравствуйте, сумма неустойки по акту№ 251032/00/4 составляет 294334,26 тенге, ( просрочка 11 дней). Просим Вас подтвердить/отклонить данную неустойку. В случае согласия с неустойкой оплату необходимо произвести по реквизитам Договора, квитанцию об оплате подкрепить в подтверждающие документы. | |
| ШОРАНОВ ДАНИЯРХАН ЕДИГЕЕВИЧ - 2025-12-03 17:18:36 ТОО "Курылыс" подтверждает сумму неустойки 294334,26 тенге. Оплата будет произведена на основании расчета, подтверждающие документы будут отправлены. |
