Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №991040001103/250056/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23129328.pdf | Петухова Наталья Юрьевна | Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Жамбула» отдела образования по району Самар управления образования Восточно-Казахстанской области | 2025-07-09 15:10:04 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23129328.pdf | Иваненко Сергей Сергеевич | ИП S-TRADE | 2025-07-11 10:22:59 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Жамбула» отдела образования по району Самар управления образования Восточно-Казахстанской области | ИП S-TRADE |
|---|---|
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-03 18:04:07 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52665484 [72289.28] -> [72289.28] , сумма договора изменилась [72289.28] -> [72289.28] | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-03 18:04:22 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 082-015-149 за 2025-й год [0] -> [64544]. Сумма с учетом НДС [0] -> [72289.28] | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-03 18:05:14 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется" | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-03 18:05:23 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-03 18:05:33 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-03 18:05:41 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-03 18:05:48 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-03 18:05:56 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-03 18:06:03 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ПЕТУХОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА - 2025-07-03 18:07:08 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2025-07-09 10:35:27 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2025-07-09 10:35:56 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2025-07-09 10:36:04 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2025-07-09 10:36:12 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2025-07-09 10:39:11 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ПЕТУХОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА - 2025-07-09 15:10:00 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ПЕТУХОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА - 2025-07-09 15:10:06 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-07-09 15:13:16 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2025-07-11 10:22:59 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2025-07-11 10:23:00 [Система] Договор действует | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-08-28 11:10:56 Добрый день. Вам необходимо оплатить пени в размере 2385,57 тенге за просрочку поставки товара | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-08-28 11:25:55 Реквизиты для перечисления: Бенефициар- РГУ «УГД по району Самар Департамента государственных доходов по ВКО Комитета государственных доходов МФ РК. БИН 220740045139, БИК KZ24070105KSN0000000, КБК -206109 ,КНП -912. Банк Бенефициара ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A. Квитанцию об оплате пени просим прикрепить в подтверждающих документах договора! | |
| ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2025-08-28 22:45:15 Здравствуйте, электронный акт утвердили доп соглашением. | |
| ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2025-08-28 22:45:44 [Система] ИП S-TRADE Иваненко Сергей Сергеевич завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 3614. | |
| МЕЙРАМХАН ГАЛИЯ - 2025-09-30 14:12:52 [Система] Платеж № 24607869 распределен на сумму 72289.28 в предмете № 52665484 ИД 52665484 |
