Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №070340008642/250030/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22548346.pdf | Арунова Майра Амангелдиевна | КГКП "Ясли-сад № 18 "Бобек" отдела образования по Жалагашскому району Управления образования Кызылординской области | 2025-04-02 17:53:23 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22548346.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-04-03 10:04:36 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 18 "Бобек" отдела образования по Жалагашскому району Управления образования Кызылординской области | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА |
|---|---|
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 10:42:14 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 10:42:41 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51510606 [9672] -> [9672] , сумма договора изменилась [28250] -> [28250] | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 10:43:17 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 10:43:37 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51510606 [10832.64] -> [10832.64] , сумма договора изменилась [31640] -> [31640] | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 10:44:05 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51510607 [20807.36] -> [20807.36] , сумма договора изменилась [31640] -> [31640] | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 10:44:47 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [ИО Руководитель] | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 10:45:00 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 10:45:10 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 10:45:20 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ЖУМАГУЛОВА ШОЛПАН ЖАЛГАСОВНА - 2025-04-02 10:49:44 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-02 14:53:30 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-02 14:53:39 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-02 14:53:44 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-02 14:53:51 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 17:53:11 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 17:53:25 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| АРУНОВА МАЙРА АМАНГЕЛДИЕВНА - 2025-04-02 17:53:53 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-03 10:04:36 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-03 10:04:38 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-21 14:39:11 Между ИП Берник и Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 18 "Бобек" отдела образования по Жалагашскому району Управления образования Кызылординской области, заключен договор № 25 от 03.04.2025г. на сумму 31 640.00 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок тенге ноль тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. | |
| БИСЕНОВА АЛТЫНКУЛ АППАЗОВНА - 2025-06-05 16:08:31 [Система] Платеж № 23560662 распределен на сумму 10832.64 в предмете № 51510606 ИД 51510606 | |
| БИСЕНОВА АЛТЫНКУЛ АППАЗОВНА - 2025-06-05 16:08:59 [Система] Платеж № 23560662 распределен на сумму 20807.36 в предмете № 51510607 ИД 51510607 |
